| Zmluva č. 6/2026/CSSOOS |
Supervízny kontrakt /dohoda/ č. 6/2026/CSSOOS na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
12.02.2026 |
|
11.02.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0013/26 |
Seminár PAM 41,00 pre 1 osobu online |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/CSSOOS |
Rámcová zmluva na dodanie jednorazových plastových obalov na jedlo č. 1/2026/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
8 216,00 € |
29.01.2026 |
30.01.2026 |
31.12.2026 |
29.01.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2026/CSSOOS |
Zmluva o spolupráci so zariadením sociálnych služieb č. 5/2026/CSSOOS č. PK/Z/2026/282 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
0,00 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0005/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
250,00 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
Lenor aviváž 2 ks duopack, LANZA 5,85 kg 3 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
50,85 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
Vonná gélová záveska 2 ks, Parfum - koncentrát 0,5l 2 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
REMPIK, s.r.o. |
46321519 |
|
28,60 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
TENA Slip maxi L 24 ks, 9 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
186,53 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Poplatok za stravovanie - január 2026 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
32,30 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Webinár "Ročné zúčtovanie dane a aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2026" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
23.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Seminár PAM pre 1 osobu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0002/26 |
Polohovací vankúš nepriepustný a bavlnená obliečka na vankúš, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
76,90 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Odsávačka New Askir 36 BR |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
754,36 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Odber el. energie 15.09.-31.12./2025 - vyúčtovanie (Sokolecká 1016) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 057,06 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Batériová odsávačka New Askir 36 BR |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
754,36 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/26 |
Odber el. energie 12/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 596,53 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Holičské služby 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,50 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Internet 50/10 Mbits, 1/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Holičské služby 12/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
