| DFB0116/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Holičské služby 4/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
51,00 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Odber el. energie 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
Lieky 4/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 413,71 € |
30.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
92,70 € |
29.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 3 ks, TENA Slip maxi L 24 ks, 9 ks dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
238,05 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Kosačka Riwall RPM 5135 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
261,20 € |
28.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
EPI právny systém - práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom 01.05.2025 - 30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
113,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Inštalačné a servisné práce 1 - 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
587,90 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Oprava motorových vozidiel DS742ET a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
204,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 7/2025/CSSOOS o nájme motorového vozidla |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Veres Tibor, Mgr. |
|
|
100,00 € |
16.04.2025 |
17.04.2025 |
22.04.2025 |
16.04.2025 |
PaedDr. László Tamás |
zástupca riaditeľa |
Zmluva |
| 0040/25 |
Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
113,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/25 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
147,60 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Oprava zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
186,96 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Oprava vozidla DS742ET a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
204,00 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
290,09 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Odvoz odpadovej vody 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Internet 50/10 Mbits 4/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
