| DFB0064/25 |
Licencia IS DODS 2025 - doplatok |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
275,99 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Licencia IS DODS 2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
4 118,04 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
SAMTEK, s.r.o. |
36324213 |
|
129,94 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
11,00 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 14/2024/CSSOOS) |
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Základná odborová organizácia pri DSS Okoč |
|
|
0,00 € |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
31.12.2025 |
19.03.2025 |
Mgr.Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0053/25 |
Poplatok za stravovanie - marec 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
39,90 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Odber kuchynského odpadu 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Odber kuchynského odpadu 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Zemný plyn 2/2025 Sokolecká |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
425,43 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Zemný plyn 2/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
292,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Odber el. energie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 429,59 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Odobratá strava pre PSS 2/2025 v počte 3086 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 232,85 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
72,77 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
Výmena regulátora na objekte "Topoľníky" (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
D&M Group SK s. r. o. |
52107264 |
|
245,00 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Ochrana osobných údajov 03 - 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Materiál na údržbu - ter. úsek |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
38,10 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Holičské služby 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
378,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 3/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,50 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
