| DFO0052/25 |
Lieky 6/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 008,91 € |
01.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Panel s umelými lístami, power adapter |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MS UP d.o.o. |
8866627000 |
|
46,44 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Holičské služby 6/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 200 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
676,25 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 1 ks, mikrot. sáčky 25 x 35 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
12,15 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
47,64 € |
27.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Oprava chladničky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
36,90 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0174/25 |
PARKSIDE Aku nožnice na trávnik a živý plot |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
19,98 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 200 bal. (100 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
676,50 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
PARKSIDE Aku nožnice na trávnik a živý plot - 2 ks, LIVARNO home Lamelová sieťka proti hmyzu na dvere (antracitová) - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
62,94 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
LIVARNO home Lamelová sieťka proti hmyzu na dvere (antracitová) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
7,99 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
PARKSIDE Aku nožnice na trávnik a živý plot - 2 ks, doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
34,97 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
CA, dioptrické šošovky 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
85,00 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
CA, dioptrické šošovky 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
65,00 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 15/2025/CSSOOS o nájme motorového vozidla |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským, Okoč. Hlavná 509/22 - Arany János Alapiskola Ekecs, Fő utca 509/22 Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége |
356263560002 |
|
20,00 € |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
19.06.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0170/25 |
Poplatok za stravovanie - jún 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
34,20 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
OOPP (nohavice, tunika, bunda obuv) v počte 35 ks, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 407,82 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Odvoz odpadovej vody 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
