| DFB0131/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, Sokolecká 1017/12 B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
220,81 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
133,73 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
Hygienické potreby 36 a 48 bal., 12 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
373,19 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 5 hodín |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
250,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
918,91 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Webinár "Zmeny v autoprevádzke firiem a úradov, nástup elektromobility, podpora v oblasti daní, účtovné a daňové aspekty vozového parku" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
18,40 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Internet 50/10 Mbits 5/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Zemný plyn 4/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
145,32 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Zemný plyn 4/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
96,51 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
BOZP - OPP 03 - 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Odber el. energie 04/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
240,05 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
604,80 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
51,43 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 10 o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
12.05.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0043/25 |
Odvoz odpadových vôd v objeme 450 m3 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
1 000,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Konzultačné služby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
250,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/25 |
Odobratá strava pre PSS 4/2025 v počte 3370 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 629,44 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
