| DFB0016/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
164,35 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
59,64 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Odber el. energie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 550,95 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Odvoz odpadových vôd v objeme 450 m3 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
1 000,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
Odber vzoriek - rozbor pitnej vody (Sokolecká ul.12) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západosl.vodáreň.spol. |
36550949 |
|
204,55 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/25 |
Holičské služby 1/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
165,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Čistenie odpadovej vody na ČOV Topoľníky za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VEPROS, spol. s r.o. |
34143866 |
|
508,51 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Oprava motorových vozidiel DS944FF a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 060,00 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
Lieky 1/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 197,35 € |
28.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Oprava vozidla DS944FF a vozidla DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 060,00 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/25 |
Inštalačné a servisné práce 10 - 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
225,00 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Holičské služby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
750,00 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0010/25 |
Holičské služby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
750,00 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 2/2025/CSSOOS o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 2/1000225784 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
01.01.2025 |
|
31.01.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0005/25 |
Odber el. energie 01/2025 Sokolecká ulica 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
