| Zmluva č. 14/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 14/2025/CSSOOS č. 2/1000231836 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
04.06.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0048/25 |
Inkon. podložka Sensa hnedá 45x45cm, pyžamový overal krátky 2xzip M, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pavel Michna |
61584576 |
|
67,20 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
Codexial Hydrolotio Atopická, 2 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Galenoderm s.r.o. |
51642921 |
|
32,60 € |
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
OOPP podľa rozpisu (nohavice, tunika, tričko, bunda, obuv) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 401,57 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0041/25 |
Komoda Multistauraum 80/83/52cm, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
47612541 |
|
91,15 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
255,00 € |
28.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
23,44 € |
21.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Sokolecká, 1016/12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
71,93 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Záhradkárska 84/5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
292,11 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vodné 01.01.2025 - 02.05.2025, Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
32,80 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Čalovská 1014/36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
299,90 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Vodné 01.01.2025 - 09.05.2025, Gorkého 432/2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
218,67 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
TENA Bed Plus WINGS 180x180cm/20 ks, 12 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
183,88 € |
20.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
Parfem olej 10 ks, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
47612541 |
|
39,68 € |
20.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Poplatok za stravovanie - máj 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
36,10 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Nájomné 01 - 05/2025, zemný plyn 01 - 03/2025, odber el. energie 12/2024, 01 - 04/2025, vyúčtovanie zemného plynu 2024, Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 740,12 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Holičské služby 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
339,50 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
Strihanie vlasov a holenie 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
367,00 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Odvoz odpadovej vody 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
