| 0047/25 |
Webinár "Cestovné náhrady pri pracovných cestách - nové trendy. Správne, zrozumiteľné a jednoduché vyúčtovanie pracovných ciest. Legislatívne zmeny v roku 2025." pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/25 |
Garniž a záves |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
595,51 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Kancelársky papier A4, biely 100 bal. (500 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
527,30 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Odber kuchynského odpadu 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,24 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 6/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
157,35 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Kancelársky papier Royal A4 80 g biely (500 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
527,30 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
57,65 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Holičské služby 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
395,50 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
Strihanie vlasov a holenie 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
241,50 € |
03.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
241,59 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), batérie, Microsoft Office |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
770,50 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Odber el. energie 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
Lieky 5/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 783,32 € |
02.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 11/2025/CSSOOS o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
23 911,20 € |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
29.05.2027 |
02.06.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 12/2025/CSSOOS č. 2/1000231845 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
04.06.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 13/2025/CSSOOS č. 2/1000231828 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
04.06.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
