| DFB0224/25 |
Odber el. energie 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
36,85 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Inštalačné a servisné práce 4 - 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
Lieky 7/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 182,02 € |
31.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
TENA Slip maxi L 24 ks, 6 ks , dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
128,63 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Upratovací vozík |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
110,00 € |
28.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/25 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
333,82 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
501,77 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
350,00 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Holičské služby 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
434,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
BOZP - OPP máj - jún/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
520,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Kniha - Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách... |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
18,50 € |
15.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
Strihanie vlasov a holenie 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
394,00 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 20 ks, 12 bal., TENA Protection Wet Wipes 80 ks, 16 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
250,40 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
500,00 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
Odvoz odpadovej vody 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
