| DFB0266/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
162,08 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,18 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 9/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 17/2025/CSSOOS o združenej dodávke elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo mdomácnosti |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
15.09.2025 |
14.09.2026 |
23.09.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0264/25 |
Odber kuchynského odpadu 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 300 bal. (100 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
858,30 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 5 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 5 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
23,00 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Čistiace a hygienické potreby, SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
364,87 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Odber el. energie 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
Lieky 8/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 049,65 € |
01.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
Froté uterák VERONA - svetlo sivý 20*90 cm (20 ks), dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VIOLET MOON s.r.o. |
03654095 |
|
77,50 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
SENI SOFT NORMAL hygienické podložky 90*60 cm 30 ks (1 bal.), TENA Bed Plus Wings absorpčné podložky 180*80 cm 20 ks (6 bal.)dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T.O.P. MEDICAL s.r.o. |
50554638 |
|
85,90 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
Prehož na posteľ 140*220 cm + 45*45 cm, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
29,40 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
38,19 € |
27.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
Osobná doprava autobusom (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
369,00 € |
27.08.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Topoľníky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
745,26 € |
26.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Topoľníky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
100,76 € |
26.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Kuchynské potreby 3 ks (panvice) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
85,90 € |
22.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
22.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
