| 0066/25 |
Revízia elektrických spotrebičov, pracovných strojov a bleskozvodovej sústavy |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
1 395,30 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0067/25 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PPP MARKET s.r.o. |
47364971 |
|
270,00 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/25 |
Odber el. energie 07/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
155,53 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 678,83 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
1 229,10 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Zemný plyn 7/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
24,43 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Zemný plyn 7/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,41 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
VILEDA Ultramax XL Microfibre |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
24,98 € |
06.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
Materiál do šijacieho stroja |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CSVK SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŠCIA |
6762518282 |
|
52,16 € |
06.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
120,63 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 50 ks v počte 5 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 50 ks v počte 5 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
8,20 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Odobratá strava pre PSS 7/2025 v počte 3539 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
6 100,88 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 692,82 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 025,86 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Odber kuchynského odpadu 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Upratovací vozík, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
108,24 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
156,15 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,79 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 8/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
