| 0038/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 6 hodín |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Odber el. energie 03/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
955,85 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Skupinová supervízia v rozsahu 4 hod. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
206,00 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
Zážitková dvojdňová konferencia Cestou k stálosti |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
990,00 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/25 |
Odobratá strava pre PSS 3/2025 v počte 3476 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 794,87 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Zemný plyn 3/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
291,07 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Zemný plyn 3/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
183,37 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,27 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
Čistiace prostriedky (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
45,39 € |
07.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Poplatok za stravovanie - apríl 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
34,20 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 04 - 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
97,82 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
174,42 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 4/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Oprava poruchy šikmej schodiskovej plošiny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
45,51 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/25 |
Odber kuchynského odpadu 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Mraznička skr. UI6 2W Indesit |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
465,00 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
