| 0072/25 |
Zosilnenie sadrokartónových stien na adrese: Topoľová 4, 6, 930 11 Topoľníky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
295,20 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/25 |
Odobratá strava pre PSS 8/2025 v počte 3931 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 977,89 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Odvoz odpadovej vody 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Poplatok za stravovanie - september 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
38,00 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
SENI Care Čistiaca a ošetrujúca telová pena 500 ml, 10 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
58,39 € |
09.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Keramický materiál podľa rozpisu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PECE spol. s.r.o |
36618233 |
|
1 049,00 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/25 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
140,00 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
39,08 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/CSSOOS |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní č. 16/2025/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
|
11.09.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0272/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Integračné centrum |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
261,55 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Zemný plyn 8/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
41,17 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Zemný plyn 8/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
25,24 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
54,00 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
270,00 € |
05.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 pre 2 osôb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
140,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/25 |
Ochrana osobných údajov 09 - 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
610,90 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 300 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
857,31 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
