| DFB0025/25 |
Poplatok za stravovanie - január , február 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
55,10 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Gorkého |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
665,21 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Topoľová |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
786,60 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Sokolecká |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
364,04 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Záhradkárska |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
541,06 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Čalovská |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
743,36 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Inštalácia multifunkčného zariadenia Canon MF 463 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
49,20 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/25 |
Odobratá strava pre PSS 1/2025 v počte 3361 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 662,55 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Webinár "Zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky pľa novely zákona účinnej od 15.01.2025 a od 01.02.2025" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 1/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
100,16 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra)2/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
164,35 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
59,64 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Odber el. energie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 550,95 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Odvoz odpadových vôd v objeme 450 m3 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
1 000,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
Odber vzoriek - rozbor pitnej vody (Sokolecká ul.12) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západosl.vodáreň.spol. |
36550949 |
|
204,55 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/25 |
Holičské služby 1/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
165,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Čistenie odpadovej vody na ČOV Topoľníky za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VEPROS, spol. s r.o. |
34143866 |
|
508,51 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Oprava motorových vozidiel DS944FF a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 060,00 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
