| 0045/25 |
Kancelársky papier Royal A4 80 g biely (500 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
527,30 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
57,65 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Holičské služby 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
395,50 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
Strihanie vlasov a holenie 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
241,50 € |
03.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
241,59 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), batérie, Microsoft Office |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
770,50 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Odber el. energie 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
Lieky 5/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 783,32 € |
02.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 11/2025/CSSOOS o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
23 911,20 € |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
29.05.2027 |
02.06.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 12/2025/CSSOOS č. 2/1000231845 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
04.06.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 13/2025/CSSOOS č. 2/1000231828 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
04.06.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 14/2025/CSSOOS č. 2/1000231836 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
04.06.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0048/25 |
Inkon. podložka Sensa hnedá 45x45cm, pyžamový overal krátky 2xzip M, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pavel Michna |
61584576 |
|
67,20 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
Codexial Hydrolotio Atopická, 2 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Galenoderm s.r.o. |
51642921 |
|
32,60 € |
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
OOPP podľa rozpisu (nohavice, tunika, tričko, bunda, obuv) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 401,57 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0041/25 |
Komoda Multistauraum 80/83/52cm, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
47612541 |
|
91,15 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
255,00 € |
28.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
23,44 € |
21.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Sokolecká, 1016/12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
71,93 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
