| DFB0551/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,68 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Ochrana osobných údajov 01 - 02/2025, školenie 13. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
92,25 € |
04.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 01 - 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/24 |
Strihanie vlasov 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
127,50 € |
03.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/24 |
Televízor UE32T5302CE vrátane držiaka M160B 23" - 42" 1 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
300,00 € |
03.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Ekologická likvidácia odpadov zo žúmp na ČOV Okoč na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
3 240,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
650,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0003/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
450,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0004/25 |
Záhradkárske a iné potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
1 500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0005/25 |
Bezpečnostná SIM v roku 2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
44,12 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0006/25 |
Rozličný tovar |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0007/25 |
Spotrebný tovar (jednorazový riad, batérie a pod.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
1 500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0008/25 |
Výpočtová technika, servis (Microsoft Office, Eset, hardvér) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Odvoz odpadových vôd v objeme 450 m3 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
1 000,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 3/2025/CSSOOS o poskytovaní verejných služieb č. 00596485 uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
19.02.2025 |
|
18.02.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0112/24 |
Lieky 12/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 447,15 € |
02.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,20 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 12/2024, 01/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
96,41 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,68 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
