| DFO0025/25 |
Lieky 3/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 137,41 € |
01.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Odvoz odpadových vôd v objeme 450 m3 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
1 000,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
WC sedadlo bez poklopu, Antibak, biela |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
SANITINO s.r.o. |
27545423 |
|
27,04 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2025/CSSOOS |
Rámcová zmluva č. 5/2025/CSSOOS o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
4 732,00 € |
28.03.2025 |
05.04.2025 |
31.03.2026 |
04.04.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/CSSOOS |
Rámcová zmluva č. 6/2025/CSSOOS o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Tamóková Alexandra |
|
|
1 248,00 € |
28.03.2025 |
05.04.2025 |
31.03.2026 |
04.04.2025 |
Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0024/25 |
ISSA LINE Maliarske nohavice na traky, 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
22,66 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 5 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 5 ks, 35 x 45 x 0,017 my/ 25 ks v počte 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
26,27 € |
27.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 150 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
510,45 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Konzultačné služby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
320,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 4 o uhradení EON č. 19/2025/EON-OSV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
|
23 291,74 € |
25.03.2025 |
01.04.2025 |
31.12.2025 |
31.03.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0071/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025" |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,50 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
dssokoc.sk (.sk doména) 08.04.2025 - 07.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
60,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
BOZP - OPP 01 - 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
dssokoc.sk (.sk doména) od 08.04.2025 - 07.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0028/25 |
Kontrola komínov na plynné palivá 2 ks na adresách SNP 6, Sokolecká 12, 930 28 Okoč |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
60,00 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Mraznička skr. UI6 2W Indesit |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
465,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 150 bal. (100 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
508,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
894,90 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
