| 0025/25 |
Mraznička skr. UI6 2W Indesit |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
465,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 150 bal. (100 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
508,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
894,90 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Odvoz odpadovej vody 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Materiál na údržbu Čalovská (M-h), Topoľníky (N-h) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
SAMTEK, s.r.o. |
36324213 |
|
129,94 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Internet 50/10 Mbits 3/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Licencia IS DODS 2025 - doplatok |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
275,99 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Licencia IS DODS 2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
4 118,04 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
SAMTEK, s.r.o. |
36324213 |
|
129,94 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
11,00 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 14/2024/CSSOOS) |
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Základná odborová organizácia pri DSS Okoč |
|
|
0,00 € |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
31.12.2025 |
19.03.2025 |
Mgr.Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0053/25 |
Poplatok za stravovanie - marec 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
39,90 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Odber kuchynského odpadu 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Odber kuchynského odpadu 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Zemný plyn 2/2025 Sokolecká |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
425,43 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Zemný plyn 2/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
292,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Odber el. energie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 429,59 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Odobratá strava pre PSS 2/2025 v počte 3086 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 232,85 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
72,77 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
