| DFB0121/25 |
Zemný plyn 4/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
96,51 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
BOZP - OPP 03 - 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Odber el. energie 04/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
240,05 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
604,80 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 10 o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
12.05.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0043/25 |
Odvoz odpadových vôd v objeme 450 m3 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
1 000,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Konzultačné služby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
250,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/25 |
Odobratá strava pre PSS 4/2025 v počte 3370 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 629,44 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/CSSOOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 8/2025/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
4 000,00 € |
05.05.2025 |
07.05.2025 |
04.05.2026 |
06.05.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/CSSOOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2025/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
4 950,00 € |
05.05.2025 |
07.05.2025 |
04.05.2026 |
06.05.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0112/25 |
Ochrana osobných údajov 05 - 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Odber kuchynského odpadu 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 5/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,67 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
161,27 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Holičské služby 4/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
51,00 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Odber el. energie 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
92,70 € |
29.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 3 ks, TENA Slip maxi L 24 ks, 9 ks dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
238,05 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
