| DFB0286/25 |
Holičské služby 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,50 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Zosilnenie sadrokartónových stien Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
295,20 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Internet 50/10 Mbits 9/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
BOZP - OPP júl - august/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
LIVARNO home Regál na topánky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
13,48 € |
14.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Vedro 12l s vekom oválne, plastové |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
19,45 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/25 |
Keramický materiál, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
1 049,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Zosilnenie sadrokartónových stien na adrese: Topoľová 4, 6, 930 11 Topoľníky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
295,20 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/25 |
Odobratá strava pre PSS 8/2025 v počte 3931 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 977,89 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Odvoz odpadovej vody 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Poplatok za stravovanie - september 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
38,00 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Keramický materiál podľa rozpisu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PECE spol. s.r.o |
36618233 |
|
1 049,00 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/25 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
140,00 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/CSSOOS |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní č. 16/2025/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
|
11.09.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0272/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Integračné centrum |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
261,55 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Zemný plyn 8/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
41,17 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Zemný plyn 8/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
25,24 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
54,00 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
