| DFB0258/24 |
Odber el. energie 06/2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
Hygienické potreby 2 bal., 26 ks/ bal., 20 bal., 20 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
284,85 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Odber el. energie 06/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Odber el. energie 06/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46) 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
112,82 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,68 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,60 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Zemný plyn 06/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/CSSOOS |
Dodatok č. 1 č. 24/2024/CSSOOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 5/2023/DSSOS zo dňa 06.06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 666,80 € |
31.05.2024 |
05.06.2024 |
31.08.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2024/CSSOOS |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 25/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
4 992,00 € |
31.05.2024 |
05.06.2024 |
31.12.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2024/CSSOOS |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 27/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Alexandra Ősziová |
47795611 |
|
1 248,00 € |
31.05.2024 |
13.06.2024 |
31.12.2024 |
12.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0286/24 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
715,39 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
Lieky 05/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
764,96 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Odvoz odpadovej vody 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Holičské služby 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
549,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
Strihanie vlasov 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
139,50 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Odber kuchynského odpadu 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
56,69 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Odber el. energie 05/2024 Sokolecká 12 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,47 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
