| DFB0358/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Záhradkárska 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
371,50 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Gorkého 2A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
313,18 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
313,18 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Sokolecká 12A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
308,54 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Čalovská 36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
313,18 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Voda Pí 18,9 l 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
17.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Projektová dokumentácia na stavebné povolenie - zmena v užívaní stavby na adrese Sokolecká 77/12, 930 28 Okoč, postavenej na pozemku registra C-KN parc.č. 271/1, v k.ú. Okoč, LV č. 2422, z administratívnej budovy na budovu sociálneho zariadenia (budova pr |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KoSyPro, s.r.o. |
52029654 |
|
1 860,00 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0077/24 |
Vypracovanie energetického certifikátu na stavbu: zmena v užívaní stavby na adrese Sokolecká 77/12, 930 28 Okoč, postavenej na pozemku registra C-KN parc.č. 271/1, k.ú. Okoč, LV č. 2422, z administratívnej budovy na budovu sociálneho zariadenia (budova pr |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KoSyPro, s.r.o. |
52029654 |
|
660,00 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0322/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
229,50 € |
13.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Elektrický zdvihák pre imobilných pacientov NEWTON RF - 1000 REHA FUND 5 ks, doprava v rámci projektu "Nový domov - lepší žívot" od Nadácie EPH |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
4 400,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Inštalačné a servisné práce 04 - 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
Kompenzačné pomôcky - elektrický zdvíhač pre imobilných pacientov 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
100,00 € |
04.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Výroba informačných tabúľ "tabuľa ALUBOND s UV potlačou 30 x 50 cm" v počte 24 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
714,00 € |
03.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2024/CSSOOS |
Rámcová zmluva č. 35/2024/CSSOOS o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia č. 1704021681-A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
17.07.2024 |
|
16.07.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0056/24 |
Strihanie vlasov 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
144,50 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Odobratá strava pre PSS 06/2024 v počte 626 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 087,60 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Odber kuchynského odpadu 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.06.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
Kempingový prútový stan pre 4 osoby s 2 spálňami v počte 1 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
180,00 € |
29.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
148,16 € |
29.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
Lieky 06/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 013,10 € |
28.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
