| DFB0284/24 |
Odvoz odpadovej vody 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Holičské služby 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
549,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
Strihanie vlasov 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
139,50 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Odber kuchynského odpadu 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
56,69 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Odber el. energie 05/2024 Sokolecká 12 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,47 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Odobratá strava pre PSS od 13.05.2024 - 31.05.2024 v počte 397 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
2 596,70 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
268,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
45,00 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0060/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
145,00 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0058/24 |
Dodanie hasiacich prístrojov práškových v počte 11 ks vrátane kontroly v zmysle Cenovej ponuky zo dňa 27.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
1 001,64 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0043/24 |
Preprava osôb dňa 26.05.2024 (Okoč - Galanta) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
204,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Vybudovanie wifi spojenia, konzola na wifi antenu Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
744,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Voda Pí 1,9 l 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/CSSOOS |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024/04OB05 č. 26/2024/ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Nadácia EPH |
42412871 |
|
3 500,00 € |
24.05.2024 |
05.06.2024 |
31.08.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0036/24 |
Deka 1 ks (PSS), doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
14,79 € |
24.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
104,77 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
Umelecké potreby 9 ks (PSS), doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
|
38,16 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
44,69 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Skupinová supervízia 17.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
190,00 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
