| DFO0046/24 |
Sudokrem MULTI - EXPERT 400 g 10 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
|
104,50 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Nerezový dvojdrez Basic 70 (rozmery: 860 x 435 mm) v počte 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
412,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Odber el. energie 05/2024 Kaštieľska 46 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
94,99 € |
05.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
17,20 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Odber el. energie 06/2024 Sokolecká ulica 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Odber el. energie 06/2024 Hlavná 58 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,49 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Odber el. energie 06/2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
Hygienické potreby 2 bal., 26 ks/ bal., 20 bal., 20 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
284,85 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Odber el. energie 06/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Odber el. energie 06/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46) 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
112,82 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,68 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,60 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Zemný plyn 06/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/CSSOOS |
Dodatok č. 1 č. 24/2024/CSSOOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 5/2023/DSSOS zo dňa 06.06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 666,80 € |
31.05.2024 |
05.06.2024 |
31.08.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2024/CSSOOS |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 25/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
4 992,00 € |
31.05.2024 |
05.06.2024 |
31.12.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2024/CSSOOS |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 27/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Alexandra Ősziová |
47795611 |
|
1 248,00 € |
31.05.2024 |
13.06.2024 |
31.12.2024 |
12.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0286/24 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
715,39 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
Lieky 05/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
764,96 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
