| DFB0060/24 |
Odber el. energie 01/2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
270,11 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Nájomné, el. energia, vodné 01/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 664,32 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
07.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
650,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
110,78 € |
05.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Odber el. energie 01/2024 SNP 6 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
102,28 € |
05.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 11/2024 o poskytovaní verejných služieb 1-809628641213 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
502,60 € |
04.02.2024 |
15.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0013/24 |
Terapeutické pomôcky 3 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
582,45 € |
02.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Odber el. energie 02/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Odber el. energie 02/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/DSSOS |
Zmluva č. 122385683 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
03.02.2024 |
|
02.02.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/DSSOS |
Zmluva č. 122385681 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
03.02.2024 |
|
02.02.2024 |
Mgr. Tibor veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/CSSOOS |
Dohoda o ukončení platnosti č. 10/2024/DSSOS Nájomnej zmluvy č. 12/2023/DSSOS uzavretej podľa § 663 Občianskeho zákonníka zo dňa 24.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Tóth Máté |
|
|
0,00 € |
31.01.2024 |
08.02.2024 |
|
07.02.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0018/24 |
Výroba pečiatok v počte 9 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
196,10 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 12 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1000211330 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
240,00 € |
31.01.2024 |
15.02.2024 |
31.05.2025 |
14.02.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 13/2024/CSSOS o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 2/1000211329 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
240,00 € |
31.01.2024 |
16.02.2024 |
31.05.2025 |
15.02.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 122390053 o pripojení odberného ekejtrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
09.03.2024 |
|
08.03.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 122390054 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
09.03.2024 |
|
08.03.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0012/24 |
Strihanie vlasov 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
194,50 € |
31.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
Dávkovač liekov týždenný 50 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
210,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
