Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0001/24 | Hygienické potreby 3 bal., výživové doplnky 6 ks (PSS) | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 102,00 € | 03.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0120/23 | Potraviny (PSS) | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo | 168831 | 111,54 € | 02.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra |