| DFB0028/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
579,56 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Potraviny (základné potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
917,30 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
587,03 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/DSSOS |
Zmluva č. 122385692 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
31.01.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0025/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
399,97 € |
24.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
Lieky 01/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 311,92 € |
22.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
102,14 € |
22.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
Terapeutické pomôcky 8 ks, 1 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
587,70 € |
19.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
Výživové doplnky 10 ks, hygienické potreby 10 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
188,00 € |
19.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 134/2/2022 o odvádzaní odpadových vôd |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Obec Topoľníky |
00305740 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
09.03.2024 |
|
08.03.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2024/DSSOS |
Zmluva č. 122383080 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
26.01.2024 |
|
25.01.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2024/DSSOS |
Zmluva č. 122383084 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-Topoľová ulica 1994/4, 1995/6, 930 11 Topoľníky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
26.01.2024 |
|
25.01.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0678/23 |
Odber zemného plynu 01-12/2023 Kvetná 1 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,32 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/23 |
Odber zemného plynu 01-12/2023 Sokolecká 12 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
300,51 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/23 |
Odber zemného plynu 01-12/2023 SNP 6 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
133,52 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/DSSOS |
Zmluva č. 2/1000210140 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
110,00 € |
11.01.2024 |
19.01.2024 |
31.12.2024 |
18.01.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0054/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 175,25 € |
11.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/DSSOS |
Zmluva č. 9410618562 o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
26.01.2024 |
|
25.01.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2024/DSSOS |
Zmluva č. 9410618583 o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
26.01.2024 |
|
25.01.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0001/24 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
2 500,00 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
