| DFO0054/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
157,50 € |
29.04.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Internet 1 balík, publik IP 01 - 06/2024 Dlhá 12 - vratka 05-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
20,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
KTV 01 - 06/2024 Dlhá 12 - vratka 05-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
26,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
KTV 01 - 06/2024 Kaštieľska 46 - vratka 05-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
26,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
29,38 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
485,18 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
SOLFIT Cvičebná a rehabiliačná fitness 1 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
10,98 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
220,79 € |
25.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
310,58 € |
23.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 150 bal. (100 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
445,75 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0054/24 |
Certifikovaný box na nebezpečný odpad 4 l v počte 10 ks, 30 l v počte 5 ks, 60 l v počte 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
139,96 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
Hygienické potreby 29 bal. (80 ks 24 bal, 5 ks), dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
140,63 € |
20.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
950,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0050/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
950,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0051/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
650,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
Holičské služby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
750,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0033/24 |
Hygienické potreby 51 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
501,50 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Odber el. energie 03/2024 Kaštieľska 46 - opravná faktúra |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
353,46 € |
17.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
