| DFB0271/24 |
Vodné 19.01.2024 - 13.05.2024 Gorkého 2A, 2B - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
9,71 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Vodné 04.05.2023 - 03.05.2024 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,58 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Vodné 04.05.2023 - 03.05.2024 Záhradkárska 5 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
160,02 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
200,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Vodné 19.01.2024 - 04.05.2024 Čalovská 36, 38 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
34,09 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 33/2024/CSSOOS o poskytovaní stravovacích služieb č. 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
21.05.2024 |
31.12.2024 |
26.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0249/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 501,64 € |
13.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Nájomné, el. energia, vodné 04/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 511,48 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2024/CSSOOS |
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.09.2007 č. 34/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
03.07.2024 |
|
02.07.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 37/2024/CSSOOS |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Základná odborová organizácia pri DSS Okoč |
|
|
0,00 € |
10.05.2024 |
26.07.2024 |
|
25.07.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0223/24 |
Jednorazové nitrilové rukavice 150 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
446,50 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Nerezový dvojdrez Basic 160 (rozmery: 780 x 435 mm, nádoba: 370 x 340 x 140 mm), komplet 2 x 6/4 ventil a sifón s odbočkou v počte 9 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
828,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
Kontrola komínov na plynné palivá 2 ks na adresách SNP 6, Sokolecká 12, 930 28 Okoč |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
50,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/24 |
BOZP - OPP 03 - 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
3,16 € |
02.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 138,74 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
303,83 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Holičské služby 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Odvoz odpadovej vody 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
