| 0024/24 |
Darčekové poukážky v nominálnej hodnote |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 770,00 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0022/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
164,50 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Odvoz odpadovej vody 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Gizela Pavliková |
54875692 |
|
130,00 € |
24.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
Oprava elektrospotrebičov podľa rozpisu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
300,00 € |
24.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
500,00 € |
24.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0018/24 |
Zájazd Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 -18.04.2024 pre 2 os. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Zájazd ZPC Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 - 18.04.2024 pre 2 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
22.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
129,54 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
271,70 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
237,70 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
117,19 € |
21.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
183,77 € |
20.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
Difuzér HOME - tmavé drevo 1 ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tech Stack s. r. o. |
53379659 |
|
29,60 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Oprava spevnených plôch pri terapeutickom centre na adrese: Sokolecká 77/12, Okoč - kryt z kameniva hrubého drveného (makadam) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
360,00 € |
19.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
422,82 € |
19.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
Antidekubitný chránič päty a lakťa v počte 2 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
42,30 € |
16.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 9410624146 o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
09.02.2024 |
09.03.2024 |
|
08.03.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 9410624148o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
09.02.2024 |
12.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 9410624150 o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
09.02.2024 |
12.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
