| Zmluva č. 28/2024/CSSOOS |
Zmluva o balíkovom účte č. 28/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
27.06.2024 |
|
26.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2024/CSSOOS |
Zmluva o platobnej karte č. 29/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
27.06.2024 |
|
26.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2024/CSSOOS |
Dohoda o ukončení Zmluvy o Platobnej karte č. 30/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
27.06.2024 |
|
26.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2024/CSSOOS |
Žiadosť o vykonanie zmeny prílohy č. 1 k Zmluve o Elektronickej službe Business 24 č. 31/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
27.06.2024 |
|
26.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2024/CSSOOS |
Zmluva o Elektronických službách č.32/2024/CSSOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
27.06.2024 |
|
26.06.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0049/24 |
Polohovacie hniezdo 15 0x 80 cm 1 ks, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
500,00 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Oprava motorových vozidiel DS944FF, DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
810,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Nájomné, el. energia, vodné od 01.05.2024 - 12.05.2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
609,60 € |
07.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Odber el. energie 05/2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
493,79 € |
06.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Odber el. energie 05/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
474,37 € |
06.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Odber el. energie 05/2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
438,25 € |
06.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
Sudokrem MULTI - EXPERT 400 g 10 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
|
104,50 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Nerezový dvojdrez Basic 70 (rozmery: 860 x 435 mm) v počte 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
412,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Odber el. energie 05/2024 Kaštieľska 46 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
94,99 € |
05.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
17,20 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Odber el. energie 06/2024 Sokolecká ulica 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Odber el. energie 06/2024 Hlavná 58 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,49 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Odber el. energie 06/2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
Hygienické potreby 2 bal., 26 ks/ bal., 20 bal., 20 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
284,85 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
