| 0095/24 |
Bytový textil podľa rozpisu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
75,00 € |
05.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0096/24 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
155,00 € |
05.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0442/24 |
Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Nájomné 05 - 09/2024, odber el. energie 03/2024 - nedoplatok, 04 - 08/2024, vodné 09.05.2023 - 13.05.2024 Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 102,38 € |
04.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Jednorazové nitrilové rukavice 100 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
334,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
Hygienické potreby 12 ks, 36 bal., 80 ks/bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
164,40 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
Strihanie vlasov 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
121,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Holičské služby 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
498,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Odvoz odpadovej vody 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
Odobratá strava pre PSS 09/2024 v počte 879 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 465,74 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
Hygienické potreby 24 ks, 12 bal., 80 ks/bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
136,80 € |
27.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2024/CSSOOS |
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo SF č. 42/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Borsová Katarína |
|
|
250,00 € |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
30.04.2025 |
24.09.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0090/24 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 100 bal. (100 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
334,00 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0435/24 |
Vybavenie do kúpeľní |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
73,40 € |
24.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 43/2024/CSSOOS o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom pre odberateľa elektriny mimo domácnosti č. 9410726536 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
01.11.2024 |
|
16.10.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 44/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 44/2024/CSSOOS o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom pre odberateľa elektriny mimo domácnosti č. 9410726534 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
01.11.2024 |
|
16.10.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 45/2024/CSSOOS o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom pre odberateľa elektriny mimo domácnosti č. 9410726433 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
01.11.2024 |
|
16.10.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 46/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 46/2024/CSSOOS o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom pre odberateľa elektriny mimo domácnosti č. 9410726535 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
01.11.2024 |
|
17.10.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 47/2024/CSSOOS |
Zmluva č. 47/2024/CSSOOS o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom pre odberateľa elektriny mimo domácnosti č. 9410726399 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
01.11.2024 |
|
17.10.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0089/24 |
Dezinsekcia - likvidácia lietajúceho hmyzu (múch)na adrese: Gorkého ulica 432/2A, 433/2B, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
324,00 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
