| DFB0074/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
155,19 € |
25.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,10 € |
25.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
Odvoz odpadovej vody 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
24.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/21 |
Antidekubitný matrac s kompresorom, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TUALMED, s.r.o. |
51963388 |
|
95,40 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
4,22 € |
23.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
Pracie a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
49,20 € |
23.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Pracie a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
607,64 € |
23.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
512,58 € |
23.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
32,23 € |
23.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
191,91 € |
23.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Náhradný filter ku kyslíkovému koncentrátoru 8F-5AW (P2855) 2 ks, nosová kanyla (P3253) 5 ks, kyslíková maska pre dospelých (P2410-03368) 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
28,90 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0014/21 |
Dezinfekčné prostriedky na plošnú dezinfekciu malých plôch |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
49,20 € |
21.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0015/21 |
Tlakomer digitálny 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
90,00 € |
21.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
193,72 € |
20.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
56,30 € |
18.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Oprava sušičky IPSO CD220 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
400,00 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0013/21 |
Kyslíkový generátor s funkciou inhalátora 8F-5AW (P2380) 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
949,00 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/21 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby (proti hlodavcom a pod.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
390,54 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
76,00 € |
12.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0011/21 |
Údržbársky materiál, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
390,54 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
