| DFB0150/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,02 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 03/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 582,22 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
286,49 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
Odber kuchynského odpadu 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
129,36 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
166,51 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
Holičské služby 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
690,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Rukavice nitrilové bez púdru 30 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ivan Ružička |
46169989 |
|
479,70 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
149,25 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
Lieky 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 090,25 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
Strihanie vlasov 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
198,00 € |
31.03.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby (proti hlodavcom a pod.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
490,97 € |
30.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
26,30 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
282,80 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Webinár PAM 36.01 pre 1 osobu online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
55,18 € |
29.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
Odvoz odpadovej vody 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
26.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
227,33 € |
25.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
