| DFB0235/21 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
197,80 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049/21 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
950,00 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0048/21 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
200,00 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0226/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2021/DSSOS |
predĺženie realizácie aktivít |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Implementačná agentúra MPSVaR SR |
|
|
0,00 € |
07.05.2021 |
08.05.2021 |
|
24.05.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0214/21 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
170,00 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 06.05.2021 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,40 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
Servis hygienických potrieb KT18/2021 - KT25/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044/21 |
Webinár "Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, určenie úhrad a platenie úhrady inou osobou - čo robíme dobre a čo nie" dňa 12.05.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
30,00 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0041/21 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
650,00 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0042/21 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
180,00 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0043/21 |
Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,40 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0045/21 |
BIO P2/ BIO P3 roztok 35 l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mrázek Petr |
69639485 |
|
210,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0046/21 |
Údržbársky materiál, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
650,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0047/21 |
Kontrola požiarnych zariadení v zmysle cenovej ponuky (HP 25 ks,hydrant 4 ks, tlaková skúška, revízna správa) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
138,60 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2021/DSSOS |
senzorické pomôcky na muzikoterapiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Medzinárodný klub žien v Bratislave |
30811309 |
|
4 016,00 € |
03.05.2021 |
02.06.2021 |
|
01.06.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0030/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
88,75 € |
03.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Nájomné 02/2021 - 04/2021, zemný plyn 01 - 04/2021, odber el. energie 01 - 04/2021 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 440,72 € |
03.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
Hygienické potreby set 25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Krajčovič Rastislav |
40906485 |
|
350,00 € |
02.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/21 |
Lieky 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 092,66 € |
30.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
