| DFO0012/24 |
Strihanie vlasov 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
194,50 € |
31.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
Dávkovač liekov týždenný 50 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
210,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Odber kuchynského odpadu 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/DSSOS |
Dodatok č. 2 č. 7/2024/DSSOS k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb č. 28/2022/DSSOS zo dňa 02.11.2022 v znení dDodatku č. 1 č. 11/2023/DSSOS zo dňa 23.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
01.02.2024 |
29.02.2024 |
31.01.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0030/24 |
Potraviny (základné potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,74 € |
30.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
Potraviny káva 20 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
38,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Oprava elektrospotrebičov (sušička 2 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
URBAN Elektro |
32413319 |
|
510,00 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0011/24 |
Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/24 |
SAFECARE angigénový test nosový 15 bal. (5 ks v bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
60,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
Online školenie iSPINu - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
Seminár PAM pre 1 osobu online |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0015/24 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
300,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0016/24 |
Lieky podľa rozpisu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
95,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0017/24 |
Montáž a oprava nábytku |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
600,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/24 |
Odvoz odpadovej vody 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
29.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/CSSOOS |
Kolektívna zmluva na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Základná odborová organizácia pri DSS Okoč |
|
|
0,00 € |
26.01.2024 |
01.03.2024 |
|
29.02.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0029/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
555,85 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
579,56 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Potraviny (základné potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
917,30 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
587,03 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
