| DFB0116/24 |
Odber el. energie 03/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,17 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02-03/2024 Záhradkárska 5 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,63 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
152,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 980,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0026/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
650,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
800,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0028/24 |
Potraviny (ovocie a zeleniny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 480,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0029/24 |
Holičské služby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
750,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/24 |
Seminár k RZD pre 1 osobu online |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/24 |
Zájazd "Cesta za Vierou": Česko - Nemecko pre 2 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0020/24 |
Lieky 02/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 217,65 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
Strihanie vlasov 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
170,50 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Odber el. energie 02/2024 Sokolecká 12 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,82 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Odber kuchynského odpadu 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Holičské služby 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
462,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Darčekové poukážky v nominálnej hodnote |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 770,00 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0022/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
164,50 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Odvoz odpadovej vody 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
