| DFO0089/23 |
Pedikúra (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
161,00 € |
23.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
210,40 € |
23.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
Odvoz odpadovej vody 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
Školenie "Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň pre 4 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
405,16 € |
21.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/23 |
Pracovná bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou - LEON model V202 - medical, veľkosti 36, 38, 39, 40 po 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SARANA Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
125,20 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0555/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
214,09 € |
20.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
511,61 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,71 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
146,11 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
286,51 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
5 179,44 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
129,60 € |
16.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
Vence na výzdobu priestorov - 70. výročie DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
525,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
975,37 € |
14.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
173,73 € |
14.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
988,69 € |
14.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/23 |
Kupóny Cadhoc NH 20 eur 168 ks, NH 10 eur 112 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
4 480,00 € |
13.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
Termostat SALUS RT310i v počte 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
180,49 € |
13.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/23 |
Materiál na terapeutickú činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
50344269 |
|
49,70 € |
13.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
