| DFB0605/23 |
Rohož 35 ks do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 304,00 € |
12.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 12.12.2023 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
202,56 € |
12.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému na hlásenie narušenia (EZS) na AB na adrese: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Fitos SEMICON - ELEKTRONIC |
32300948 |
|
1 850,36 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0116/23 |
Montáž vertikálnych žalúzií v počte 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
420,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0095/23 |
Deka 5 ks (PSS), doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
51,29 € |
11.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/23 |
Nájomné, el. energia 11/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 071,16 € |
11.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
Nájomné 11 - 12/2023, zemný plyn 11 -12/2023, odber el. energie 10 - 11/2023 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 020,98 € |
11.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
GP na zameranie stavby "Zateplenie a modernizácia AB" na parc.č. 1483/1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ing. Edita Kissová - POZPROJ |
30079900 |
|
297,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
Energetický certifikát pre stavbu "Zateplenie a modernizácia AB" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KoSyPro, s.r.o. |
52029654 |
|
468,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
199,47 € |
10.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
Papier do tlačiarne A4 80 g biely 50 bal. (500 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
255,50 € |
08.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Zateplenie a modernizácia AB, rekonštrukcia soc. miestností |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
V-G1 STAV, s.r.o. |
54459371 |
|
90 632,02 € |
08.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/23 |
Oprava autobusu DS825FV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Daniel Stacho - D - SERVIS |
40085856 |
|
2 160,00 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2023/DSSOS |
Darovacia zmluva č. 18/2023/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
HUMANITA n.f. |
31874240 |
|
500,00 € |
07.12.2023 |
20.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0113/23 |
Hihňavá lopta, Dúhový privolávač dažďa, kocky s aktivitami, svetelné tabuľky po 1 ks (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
385,40 € |
07.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
BOZP - OPP 11 - 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
07.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
221,88 € |
07.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
Skupinová supervízia 06.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
110,00 € |
07.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
06.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/23 |
ALLYRA príručný stolík 1 ks (PSS), ekodoprava, platba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
30,90 € |
06.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
