| DFB0387/23 |
Voda Pí 1,9 l 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 07/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 289,28 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/23 |
Pedikúra (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
161,00 € |
09.08.2023 |
|
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076/23 |
Kancelársky papier Royal A4 80 g biely (500 ks/bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
265,70 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/23 |
OFA odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
438,00 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
Vodoinštalačné práce Sokolecká 12, Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltán Nagy - Drakes |
40287751 |
|
460,00 € |
07.08.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
414,92 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
118,68 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 391,86 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
116,70 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
33,90 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
Výpočtová technika (čítačka kariet, predlžovací kábel) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
19,60 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
127,40 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Odber el. energie 07/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
957,34 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
Odber el. energie 07/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
262,08 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
Odber el. energie 08/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
Odber el. energie 08/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Vodoinštalačné práce (obehové čerpadlo na vodu, vodoinštalačné práce pri zapojení bojlera) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltán Nagy - Drakes |
40287751 |
|
500,00 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0358/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
594,99 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
