| Zmluva č. 29/2023/DSSOS |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
22.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
29.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0622/23 |
OOPP (tričko, nohavice, obuv) 19 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
598,44 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
Výkopové práce na adrese: Záhradkárska 84/5A, 84/5B, 930 28 Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Martin Michna - MK Autodiely |
44971605 |
|
1 752,00 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
Montáž zábradlia k RD s 1 b.j. na adrese: Sokolecká 1016/12A, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Martin Michna - MK Autodiely |
44971605 |
|
2 016,00 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
Montáž zábradlia k RD s 1 b.j. na adrese: Sokolecká 1017/12B, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Martin Michna - MK Autodiely |
44971605 |
|
2 226,00 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
Oprava komunikácie pri terapeutickom centre na adrese: Sokolecká 77/12, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
3 862,85 € |
22.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
Výpočtová technika (PC v počte 1 ks, monitor v počte 2 ks, klávesnica, myš v počte 5 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
1 086,50 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Topoľová 1994/4, 1995/6, 930 11 Topoľníky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Ulica Gorkého 432/2A, 433/2B, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Záhradkárska ulica 84/5A, 84/5B, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Sokolecká ulica 1016/12A, 1017/12B, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Čalovská ulica 1014/36, 1015/38, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
95,35 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
991,46 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
986,92 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
243,02 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
Materiál na údržbu, elektrocentrála v počte 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
2 459,16 € |
21.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0135/23 |
OOPP podľa rozpisu (nohavice, tunika, tričko, bunda, obuv) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
9 481,10 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0627/23 |
Montáž (výmena) vertikálnych žalúzií na adrese: SNP 767/6, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
420,00 € |
20.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/23 |
Oprava EZS na adrese: SNP 767/6, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Fitos SEMICON - ELEKTRONIC |
32300948 |
|
1 850,36 € |
20.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
