| DFB0428/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
08.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
Návlek na posteľ z PE 10 bal 10 ks v bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
94,99 € |
07.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/23 |
Antidekubitný matrac s kompresorom ultra tichý rec 1 ks, dobierka, dopravné (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
47517395 |
|
95,80 € |
07.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Vypracovanie katalógu interiérových riešení pre objekt RD s 2 b.j. Okoč I. pre 1 b.j. podľa Cenovej ponuky: Vzorové riešenie b.j. a pridružených priestorov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ateliér Vendelín Vrtoch, s. r. o. |
46017194 |
|
2 319,00 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0085/23 |
Notebooky DELL Inspiron 15-3520 (kód produktu: 3520-N2-712S) v počte 3 ks, DELL Inspiron 16-5625 (kód produktu: N-5625-N2-751S) v počte 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
6 194,85 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0067/23 |
Preprava osôb dňa 29.08.2023 (Okoč - Nová Vieska) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
420,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
396,68 € |
06.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
BOZP - OPP 07 - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
06.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Odber el. energie 08/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
849,31 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Odber el. energie 08/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
261,62 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
170,95 € |
05.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Online webinár "Tuzemské, zahraničné pracovné cesty a stravovanie zamestnancov v praktických príkladoch" dňa 03.10.2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. |
36733989 |
|
72,00 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0082/23 |
Online seminár "Novela z. č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 01.07.2023, niektoré ustanovenia od 01.09.2023" dňa 18.09.2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti |
31103031 |
|
40,00 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0083/23 |
Seminár "Zákazka s nízkou hodnotou cestou elektronickej platformy. Ako zverejňovať zákazku s nízkou hodnotou vo Vestníku SR a od akého limitu" dňa 19.9.2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0421/23 |
Odber el. energie 09/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
04.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
Odber el. energie 09/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
04.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
Ochrana osobných údajov 09 - 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
Zemný plyn 09/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Zemný plyn 09/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
185,93 € |
01.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
