| DFB0545/23 |
Mýto DS825FV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
50,00 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
Odber el. energie 10/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
Odber el. energie 10/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
02.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
50,36 € |
02.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
Zemný plyn 10 - 12/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Zemný plyn 10/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Zemný plyn 10/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,58 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
152,40 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
Strihanie vlasov 09/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
184,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
Odber kuchynského odpadu 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
221,06 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
Holičské služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
438,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
468,00 € |
29.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 302,22 € |
29.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
Materiál na údržbu, bandaska 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
60,90 € |
29.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
Lieky 09/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 373,64 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
Oprava multifunkčného zariadenia Canon ImageRunner 2530i |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
395,83 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
