| DFB0501/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
126,84 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
242,62 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2023/DSSOS |
Dodatok č.1, č. 11/2023/DSSOS k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb č. 28/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
0,00 € |
23.10.2023 |
24.10.2023 |
31.01.2024 |
23.10.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0497/23 |
Dobropis za vrátené obaly 80 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
12,00 € |
23.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
Odvoz odpadovej vody 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
23.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Betónové oplotenie na Čalovskej ulici |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
V-G1 STAV, s.r.o. |
54459371 |
|
4 398,26 € |
20.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
234,18 € |
20.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
83,76 € |
20.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 19.10.2023 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
202,56 € |
19.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
Servis hygienických potrieb KT42/2023 - KT49/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
349,51 € |
19.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/23 |
Vypracovanie katalógu interiérových riešení pre objekt RD s 2 b.j. Okoč I. a II. podľa Cenovej ponuky: Vzorové riešenie bytových jednotiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ateliér Vendelín Vrtoch, s. r. o. |
46017194 |
|
1 756,00 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0494/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 149,66 € |
17.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
731,26 € |
17.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
115,02 € |
17.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
Obed v počte 30 ks, studená misa v počte 16 ks, obložený chlebík v počte 130 ks - 70. výročie zalotenia DSS Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
1 130,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2023/DSSOS |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 15/2022/DSSOS zo dňa 18.08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
1 215,00 € |
16.10.2023 |
17.10.2023 |
30.11.2023 |
16.10.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0489/23 |
Nájomné 08 - 10/2023, zemný plyn 08 -10/2023, odber el. energie 06 - 09/2023 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
3 482,99 € |
13.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
300,40 € |
12.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
200,45 € |
12.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/23 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 52 bal. (100 ks/bal.) - doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
4,70 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
