| DFB0505/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
144,65 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/23 |
Laserové multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF463dw v počte 5 ks vrátane dopravy a inštalačných prác |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
1 956,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0096/23 |
Zájazd "Cesta za Vierou": Taliansko pre 3 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 275,00 € |
30.10.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0097/23 |
Obed v počte 30 ks, studená misa v počte 16 ks, obložený chlebík v počte 130 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
1 130,00 € |
30.10.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0098/23 |
Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
202,56 € |
30.10.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0099/23 |
Online webinár "Povinná elektronická platforma vo verejnom obstarávaní – praktická ukážka zadávania zákazky s nízkou hodnotou cez nový portál EPVO " pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0546/23 |
Vypracovanie katalógu interiérových riešení pre objekt RD s 2 b.j. Okoč II. podľa Cenovej ponuky: Vzorové riešenie bytových jednotiek - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ateliér Vendelín Vrtoch, s. r. o. |
46017194 |
|
1 756,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
Multifukčné zariadenie Canon i-SENSYS MF463wd 5 ks - - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
1 956,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
Obložený chlebík a ovocie v počte 116 ks - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
116,00 € |
29.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
88,23 € |
28.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,28 € |
26.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
199,55 € |
26.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2023/DSSOS |
Nájomná zmluva č. 12/2023/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Tóth Máté |
|
|
3 840,00 € |
24.10.2023 |
01.11.2023 |
31.10.2024 |
31.10.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2023/DSSOS |
Nájomná zmluva č. 13/2023/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
3 840,00 € |
24.10.2023 |
01.11.2023 |
31.10.2024 |
31.10.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0082/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
239,83 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
Odber elektrickej energie 04/2023 Sokolecká 12 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,83 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
Odber elektrickej energie 03/2023 Sokolecká 12 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
33,54 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
Odber elektrickej energie 02/2023 Sokolecká 12 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,17 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
Odber elektrickej energie 01/2023 Sokolecká 12 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,17 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
