| DFB0523/23 |
Odber el. energie 11/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
02.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
62,72 € |
02.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
Školenie "Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň pre 8 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
408,00 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
Zemný plyn 11/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
Zemný plyn 11/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,70 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
152,40 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Obložený chlebík a ovocie v počte 116 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
116,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0101/23 |
Školenie - Deeskalačné techniky - telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň pre 8 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
408,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0102/23 |
Údržbársky materiál, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
390,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0086/23 |
Lieky 10/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 304,54 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
252,32 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
Holičské služby 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
540,00 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
Vodné 05.05.2023 - 31.10.2023 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
142,32 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
Odber kuchynského odpadu 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
58,97 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
386,17 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
877,50 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
