| DFO0121/23 |
Strihanie vlasov 12/2023 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
149,50 € |
31.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
Interiérové vybavenie (nábytok) do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
119 828,06 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/23 |
OOPP (nohavice, tunika, tričko, bunda, obuv) v počte 272 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
9 481,24 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
Elektrospotrebiče do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
34 173,96 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/23 |
Odvoz a uloženie odpadu 60 t |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
4 003,20 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/23 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
858,74 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/23 |
Výpočtová technika (zdroj pulzný, Gembird USB adapter, Kingston USB 128 G, zdroj ATX), servis PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
294,04 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/23 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
257,13 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/23 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
71,70 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/23 |
Vybavenie ošetrovní do 5 novostavieb RD s 2 b.j. - zdravotnícke pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
1 483,29 € |
28.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2023/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 22/2023/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi TIBIK SHOP - SERVIS |
14060884 |
|
34 173,96 € |
27.12.2023 |
30.12.2023 |
26.02.2024 |
29.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2023/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 23/2023/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Koráb Kristína |
54304911 |
|
119 828,06 € |
27.12.2023 |
30.12.2023 |
26.02.2024 |
29.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2023/DSSOS |
Dodatok č. 1 č. 24/2023/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 19/2022/DSSOS zo dňa 01.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
1 140,41 € |
27.12.2023 |
30.12.2023 |
29.02.2024 |
29.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2023/DSSOS |
Dodatok č. 1 č. 25/2023/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 17/2022/DSSOS zo dňa 04.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 820,29 € |
27.12.2023 |
30.12.2023 |
29.02.2024 |
29.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2023/DSSOS |
Dodatok č. 1 č. 26/2023/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 18/2022/DSSOS zo dňa 04.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 010,46 € |
27.12.2023 |
30.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2023/DSSOS |
Dodatok č. 1 č. 27/2023/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 20/2022/DSSOS zo dňa 04.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
30.12.2023 |
29.02.2024 |
29.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2023/DSSOS |
Dodatok č. 1 č. 28/2023/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 21/2022/DSSOD zo dňa 04.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
30.12.2023 |
29.02.2024 |
29.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0148/23 |
Materiál na terapeutickú činnosť podľa rozpisu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
50344269 |
|
49,70 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0637/23 |
Kuchynské potreby do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
18 517,23 € |
27.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/23 |
Vybavenie do ošetrovní do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 209,38 € |
27.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
