| DFO0090/22 |
Lieky 10/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 117,87 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
109,31 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/22 |
Strihanie vlasov 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
199,50 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
51,36 € |
31.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/22 |
Holičské služby 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
432,50 € |
31.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/22 |
Odber kuchynského odpadu 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
126,29 € |
31.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
25,30 € |
28.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0083/22 |
Toner ImageRunner 2530i čb. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
120,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0531/22 |
Materiál na terapeutickú činnosť, poštovné, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
|
94,90 € |
27.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/22 |
Vodné 30.06.2022 - 25.10.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
56,00 € |
27.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2022/DSSOS |
Nájomná zmluva č. 25/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Tóth Máté |
|
|
3 840,00 € |
25.10.2022 |
01.11.2022 |
31.10.2023 |
27.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2022/DSSOS |
Nájomná zmluva č. 26/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
3 840,00 € |
25.10.2022 |
01.11.2022 |
31.10.2023 |
27.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0529/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
659,87 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
860,06 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
147,64 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
945,21 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
196,83 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/22 |
Oprava chladiacej skrine |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
78,00 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0082/22 |
Materiál na terapeutickú činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
|
100,00 € |
24.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Objednávka |
