| DFB0600/22 |
Odber el. energie 11/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
11 086,12 € |
04.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/22 |
Odber el. energie 11/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
425,30 € |
04.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/22 |
BOZP - OPP 10 - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2022/DSSOS |
Zmluva č. 34/2022/DSSOS o poskytovaní verejných služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
502,60 € |
01.12.2022 |
17.12.2022 |
30.11.2023 |
16.12.2022 |
Mgr.Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0591/22 |
Zemný plyn 12/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/22 |
Zemný plyn 12/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 25.11.2022 - 31.12.2022, technik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
26,06 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
107,96 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 11/2022, 23. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
155,58 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,98 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
277,64 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/22 |
Lieky 11/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 265,18 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/22 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
291,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
23,50 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/22 |
Strihanie vlasov 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
84,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/22 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 370,45 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/22 |
Odber kuchynského odpadu 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
209,78 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/22 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
190,18 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/22 |
Holičské služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
515,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
