| DFB0620/22 |
Dobropis - zálohovaný obal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
-18,00 € |
09.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/22 |
Potvrdenie o zmluvnom vzťahu - kópia zmluvy SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,30 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/22 |
Oprava elektrospotrebiča - univerzálny robot RE22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
990,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/22 |
EPI právny systém Basic - ročný prístup 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
235,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 11/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 390,52 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 179,81 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0120/22 |
Súprava oceľových bicích zenia 1 ks (PSS), záruka, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MINETRADA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
8829420000 |
|
32,97 € |
08.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2022/DSSOS |
Zmluva o dielo č. 32/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
1 560,00 € |
06.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
07.12.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0602/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
126,55 € |
06.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2022/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 30/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
3 250,00 € |
05.12.2022 |
08.12.2022 |
04.12.2023 |
07.12.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2022/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 31/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
607,80 € |
05.12.2022 |
08.12.2022 |
04.12.2023 |
07.12.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0095/22 |
Materiál na terapeutickú činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
50344269 |
|
66,80 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0096/22 |
Online webinár: Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2023 dňa 14.12.2022 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. |
36733989 |
|
66,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0097/22 |
Potvrdenie o zmluvnom vzťahu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,30 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0098/22 |
Oprava robota RE22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
1 000,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0099/22 |
Sušička AEG T6DBG28SC 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
440,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0100/22 |
EPI právny systém BASIC - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
235,20 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0110/22 |
Vitamíny 50 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
475,00 € |
05.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/22 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
136,56 € |
05.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
