| DFB0275/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
942,68 € |
07.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
692,40 € |
07.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/22 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
171,50 € |
06.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
403,62 € |
06.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
21,98 € |
03.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
98,58 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
Odber el. energie 05/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 896,09 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
Odber el. energie 05/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
140,15 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 02.06.2022 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
Servis hygienických potrieb KT22/2022 - KT29/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
343,39 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
71,11 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
218,63 € |
02.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
Zemný plyn 06/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
Zemný plyn 06/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,66 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2022, 17. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
128,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
30,83 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
24,62 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
191,42 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
