| DFB0364/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
188,87 € |
21.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0050/22 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 200 bal. (100 ks/bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
1 020,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0051/22 |
Oprava vozidla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
850,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0052/22 |
Antidekubitný bublinový matrac s kompresorom 2 ks, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TUALMED, s.r.o. |
51963388 |
|
179,50 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
210,55 € |
20.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
830,00 € |
18.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
119,71 € |
18.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
66,43 € |
18.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
Inštalačné a servisné práce 04 - 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
18.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/22 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
168,00 € |
18.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1, č. 13/2021/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 15/2021/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
608,91 € |
15.07.2022 |
19.07.2022 |
30.09.2022 |
18.07.2022 |
Mgr.Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0051/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
138,47 € |
15.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1, č. 11/2022/DSSOS k Rámcovej zmluve č. 12/2021/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 222,03 € |
14.07.2022 |
16.07.2022 |
30.09.2022 |
15.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1, č. 12/2022/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 13/2021/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 323,78 € |
14.07.2022 |
16.07.2022 |
30.09.2022 |
15.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0348/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
192,46 € |
12.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,03 € |
12.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1,č. 9/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ilavský Jakub |
|
|
0,00 € |
11.07.2022 |
14.07.2022 |
30.09.2022 |
13.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1, č. 10/2022/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 14/2021/DSSOS zo dňa 16.07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy-NARIAS |
|
|
0,00 € |
11.07.2022 |
14.07.2022 |
30.09.2022 |
13.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0346/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
87,26 € |
11.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
52,98 € |
11.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
