| DFO0056/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
111,55 € |
29.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/22 |
Hygienické potreby, vitamíny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
280,50 € |
29.07.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0057/22 |
Online: Zákazky s nízkou hodnotou cez novú elektronickú platformu IS EVO dňa 11.08.2022 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
28.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0368/22 |
Poradenstvo DI 6 hod. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
28.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/22 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 28.07.2022 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
28.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
Servis hygienických potrieb KT30/2022 - KT37/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
343,39 € |
28.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/22 |
Vitamíny C 50 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
940,50 € |
28.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0056/22 |
Webinár "Kľúčové zmeny v mzdovej učtárni od 1.6., 1.7.2022 a 1.1.2023: ePN-ka, daňový bonus, dohody, vrátane prepojenia na zmeny v Zákonníku práce" dňa 25.8.2022 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
106,80 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0053/22 |
Internet 1 balík na II. polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
12,00 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0054/22 |
KTV na II. polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
24,00 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0055/22 |
Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0391/22 |
Odvoz odpadovej vody 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
Nájomné 05 - 07/2022, zemný plyn 05 - 07/2022, odber el. energie 04 - 06/2022, vyúčtovanie vody 05.05.2021 - 04.05.2022 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
3 834,64 € |
26.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - zamestnanci 2 os. (Mgr. Veres T., Bc. Kósaová V.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
11,96 € |
26.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/22 |
Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - PSS 4 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
23,92 € |
26.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
86,59 € |
25.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
202,36 € |
25.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
714,78 € |
25.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
25.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0052/22 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
950,00 € |
21.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Objednávka |
