| DFB0392/22 |
Oprava elektrospotrebičov - práčka, sušička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
163,08 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
Odber el. energie 07/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
166,38 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
Odber el. energie 07/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 571,71 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
Odber el. energie 08/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
504,05 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
Odber el. energie 08/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,55 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,20 € |
02.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
129,93 € |
02.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0058/22 |
Zabezpečenie stravy počas podujatia "Dotkni sa s nami prírody" pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
11,96 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/22 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 200 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
1 020,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
Zemný plyn 08/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
Zemný plyn 08/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
45,47 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2022, 19. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
162,81 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
107,20 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
Odber kuchynského odpadu 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
Holičské služby 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
532,50 € |
31.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/22 |
Preprava osôb dňa 24.07.2022 (Okoč - Kováčov) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
300,00 € |
31.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/22 |
Strihanie vlasov 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
194,50 € |
31.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
207,70 € |
30.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/22 |
Lieky 07/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
699,56 € |
30.07.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
