| DFB0404/22 |
Seminár "Zákazky s nízkou hodnotou cez novú elektronickú platformu IS EVO" pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062/22 |
Vyhotovenie 2 geometrických plánov - zameranie stavby na p.č. 271, zameranie stavieb na p.č. 1483/1, 3, k.ú. Okoč, zameranie 3 adresných bodov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ing. Edita Kissová - POZPROJ |
30079900 |
|
600,00 € |
10.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0063/22 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 950,00 € |
10.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0064/22 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
950,00 € |
10.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0065/22 |
Odvoz odpadových vôd v objeme 450 m3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
10.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0409/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
189,58 € |
10.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 07/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 420,28 € |
10.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1 č. 14/2022/DSSOS k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb č. 17/2021/DSSOS zo dňa 11.08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Huszárová Veronika |
|
|
0,00 € |
08.08.2022 |
10.08.2022 |
30.10.2022 |
09.08.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0399/22 |
Voda Pí 1,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
08.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
128,29 € |
08.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
18,71 € |
08.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
245,59 € |
08.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
820,63 € |
04.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
544,82 € |
04.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 862,05 € |
04.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 708,69 € |
04.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0061/22 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
950,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0059/22 |
Žacia silónová hlava M8x1,25 mm skrutka (50709010) v počte 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SOLID plus s.r.o. |
46439692 |
|
30,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0060/22 |
Oprava elektrospotrebičov podľa rozpisu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
200,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0389/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
