| DFB0422/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
42,60 € |
31.08.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
61,46 € |
31.08.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
229,93 € |
31.08.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/22 |
Holičské služby 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
452,50 € |
31.08.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
156,80 € |
31.08.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/22 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
168,00 € |
30.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,79 € |
30.08.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,37 € |
30.08.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Základná odborová organizácia pri DSS Okoč |
|
|
0,00 € |
29.08.2022 |
07.09.2022 |
|
05.09.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0416/22 |
Online konferencia "Kľúčové zmeny v mzdovej učtárni od 1.6., 1.7.2022, a 1.1.2023" dňa 25.08.2022 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
106,80 € |
25.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
10,75 € |
25.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/22 |
Odvoz odpadovej vody 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
23.08.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
99,56 € |
22.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
46,99 € |
22.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
313,01 € |
22.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2022/DSSOS |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
13 608,00 € |
18.08.2022 |
24.08.2022 |
17.10.2023 |
23.08.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0066/22 |
Údržbársky materiál podľa rozpisu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
150,00 € |
18.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0413/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
16,30 € |
15.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
128,50 € |
15.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SOLID plus s.r.o. |
46439692 |
|
29,20 € |
11.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
