| DFB0489/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
98,80 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 035,19 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/22 |
Vodné 30.06.2022 - 29.09.2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
33,65 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
148,15 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/22 |
Holičské služby 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
485,00 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/22 |
Lieky 09/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 300,66 € |
30.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/22 |
Preprava osôb dňa 30.09.2022 (Okoč - Ohrady) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
300,00 € |
30.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/22 |
Strihanie vlasov 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
123,00 € |
30.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
Certifikovaný box (60 l 2 ks, 30 l 2 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,16 € |
27.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 372,08 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
65,24 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/22 |
Odvoz odpadovej vody 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
265,88 € |
23.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 22.09.2022 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
110,26 € |
22.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
Servis hygienických potrieb KT38/2022 - KT45/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
343,39 € |
22.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/22 |
Preprava osôb dňa 18.09.2022 (Okoč - Bratislava) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
240,00 € |
21.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/22 |
Seminár "Zákazka s nízkou hodnotou - potraviny. Zmeny po 31.03.2022." pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
65,00 € |
20.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,03 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
170,22 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
74,80 € |
19.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
