| 0072/22 |
Oprava vozidla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
350,00 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0501/22 |
Odber el. energie 09/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
163,16 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/22 |
Odber el. energie 09/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 787,12 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
320,00 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
40,12 € |
03.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/22 |
Tovar (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
48,67 € |
03.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
235,06 € |
03.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/22 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
801,31 € |
03.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/22 |
Odber el. energie 10/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
887,13 € |
02.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
Odber el. energie 10/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
418,09 € |
02.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2022/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 19/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
11 636,84 € |
01.10.2022 |
|
31.12.2023 |
05.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0482/22 |
Zemný plyn 10 - 12/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 666,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
Zemný plyn 10/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
Zemný plyn 10/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,98 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,41 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 09/2022, 21. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
155,58 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2022/DSSOS |
Zmluva o nájme motorového vozidla č. 24/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Juhosová Andrea |
|
|
50,00 € |
30.09.2022 |
22.10.2022 |
01.10.2022 |
21.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0486/22 |
Odber kuchynského odpadu 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
65,95 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
